Softshop > Vinculo Fiscal: Edição da Configuração Tributária

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Solução

Identificação da Configuração Tributária

Origem: UF origem da emissão dos documentos fiscais, só haverá mais de uma Origem se a Empresa emitente possuir filial em outro estado;

Destino: Possui Destino "TODAS" como padrão, para saber em quais casos;

Regime Tributário: Regime Tributário da Empresa emitente, só haverá mais de um regime informado quando a Empresa possuir filiais com Regimes Tributários distintos.

1- Configuração Tributária:

1.1- Bloco ICMS - Saída

• NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

CST/CSOSN: CST de ICMS (Tipo de tributação da mercadoria)

CFOP Interno: CFOP na emissão de nota com Destinatário do mesmo Estado

CFOP Externo: CFOP na emissão de nota com Destinatário de outro Estado

• NFCe (Cupom Fiscal Eletrônico)

CST/CSOSN: CST de ICMS (Tipo de tributação da mercadoria)

CFOP Externo: CFOP que será aplicado na mercadoria

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Modalidade Base: Modalidade da Determinação da Base de Cálculo do ICMS

Alíquota Interna: Alíquota de ICMS na emissão de nota com Destinatário do mesmo Estado

Alíquota Externa: Alíquota de ICMS na emissão de nota com Destinatário de outro Estado (OBS: Nota de Exportação segue outra regra informando a alíquota por UF Origem)

Desoneração ICMS: Motivo de Desoneração do ICMS

Redução Base(%): Percentual de Redução da Base de ICMS

Valor Adicional(%): Percentual de Adição da Base de ICMS

Diferimento(%): Percentual de Diferimento do ICMS

• ICMS Substituição

Modalidade Base: Modalidade da Determinação da Base de Cálculo do ICMS ST

Valor Adicional(%): Percentual do MVA adicionado à mercadoria

Alíquota(%): Alíquota do imposto do ICMS ST

Redução Base(%): Percentual de Redução da Base de ICMS ST

Preço de Pauta(%): Preço de Pauta fixado para a mercadoria no Estado

2.1- Bloco IPI - Saída

Situação: Código da Situação Tributária do IPI

Código de Enquadramento: Código de Enquadramento Legal do IPI

Alíquota: Alíquota do IPI

3.1- Bloco ICMS - Entrada

• NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

CST/CSOSN: CST de ICMS (Tipo de tributação da mercadoria);

CFOP Interno: CFOP na emissão de nota com Destinatário do mesmo Estado;

CFOP Externo: CFOP na emissão de nota com Destinatário de outro Estado;