Softshop > NFe: Emitindo uma nota Fiscal de Remessa de Mercadoria.

Software: SOFTSHOP | Grupo: NFE | Prioridade: MÉDIA

Solução

Causa:

Quando por qualquer motivo o cliente precisa emitir uma NF-e de remessa para seu fornecedor, em casos de garantia ou conserto geralmente com CFOP 5915 ou 6915, vale lembrar que o fornecedor após realizar esse procedimento ele emite uma NF-e de volta com a operação retorno de remessa geralmente CFOP 5916 ou 6916.

Solução:

O primeiro passo para gerar uma nota de remessa é clicar em ajuste de estoque (1).

![](https://softcomarquivospublicos.blob.core.windows.net/publico/FAQ/Ajuste de estoque2.jpg)

Ao abrir a tela de ajuste de estoque clique em novo (2).

![](https://softcomarquivospublicos.blob.core.windows.net/publico/FAQ/Ajuste de estoqueTELA2.jpg)

Na aba informações para NF-e (3) podemos informar o tipo destinatário (4) , que nesse caso será FORNECEDOR , no campo (5) preencher o nome do fornecedor, e na finalidade NF-e (6) colocar NORMAL, no campo CFOP NF-e (7) selecionar o CFOP que a nota será emitida, se o fornecedor for de dentro do estado geralmente usamos CFOP 5915 e para fora do estado 6915.

Após o preenchimento acima está na hora de colocar os itens que serão enviados na remessa, preencher (8), conferir quantidade e valores unitário e total,estando tudo certo clicar em Gerar NFe (9) .

![](https://softcomarquivospublicos.blob.core.windows.net/publico/FAQ/Ajuste de estoqueITens2.jpg)

Ao clicar na opção (9) ira exibir: ![](https://softcomarquivospublicos.blob.core.windows.net/publico/FAQ/Tela de aviso.jpg) aperte Sim.

Será aberta a tela de nota fiscal (10) com a nota pronta, então é so conferir e caso queria colocar alguma observação na nota vá na aba (11), pronto agora é so exportar esta NF-e (12), abrir o emissor e processar/transmitir sua nota para a Sefaz.

![](https://softcomarquivospublicos.blob.core.windows.net/publico/FAQ/Nota de Remessa3.jpg)

Abra o emissor NF-e no icone: